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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000119
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.604.271/0001-11 - ROGERIO DUARTE DE CARVALHO
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Processo
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23243.005406/2025-98
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2754804, PROCESSO 23243.005406/2025-98. PREGAO SRP 90024/2024 - 158148.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.395,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.395,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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2025NE000119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005406/2025-98
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01/09/2025
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31/12/2025
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3.395,50
|
1
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3.395,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
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2025NE000119
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.395,50
|
3.395,50
|
0,00
|
0,00
|
3.395,50
|
0,00
|
0,00
|
3.395,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1737
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2025-12-11
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23243.005406/2025-98
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2025-12-17
|
3395.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
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30
|
48
|
1440.0000
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|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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20
|
9.49
|
189.8000
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|
Material
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ESPUDE VASO SANITÁRIO
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20
|
5.15
|
103.0000
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|
Material
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SIFÃO
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20
|
7.5
|
150.0000
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|
Material
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TORNEIRA
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19
|
12
|
228.0000
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|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
51.9
|
1038.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
24.67
|
246.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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