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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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18348/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91209/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.374.975/0001-01 - ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23308.002085/2025-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM PLACA DE VÍDEO DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 559.146,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 559.146,72
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Valor Acumulado
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R$ 7.607.360,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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18348/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18348/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002085/2025-78
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29/12/2025
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28/04/2026
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448.800,00
|
1
|
448.800,00
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17/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2.1.1. DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 29/04/2026 A 29/04/2027
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29/04/2026
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29/04/2027
|
448.800,00
|
1
|
448.800,00
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO AUMENTO DE
CUSTOS FORA DA MARGEM NORMAL DE FLUTUAÇÃO DO MERCADO.
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18/05/2026
|
29/04/2027
|
559.146,72
|
1
|
559.146,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2025NE000119
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.503,68
|
51.503,68
|
0,00
|
0,00
|
51.503,68
|
0,01
|
0,01
|
51.503,67
|
|
158348
|
2025NE000120
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
78.851,92
|
78.851,92
|
0,00
|
0,00
|
78.851,92
|
0,00
|
0,00
|
78.851,92
|
|
158348
|
2025NE000121
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
90.852,93
|
90.852,93
|
0,00
|
0,00
|
90.852,93
|
0,00
|
0,00
|
90.852,93
|
|
158348
|
2025NE000122
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
227.591,48
|
227.591,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158348
|
2026NE000027
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
110.346,72
|
0,00
|
0,00
|
110.346,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000007602
|
2026-05-20
|
23308.002085/2025-78
|
2026-06-22
|
559146.72
|
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Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
44
|
12707.88
|
559146.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.678-**
|
DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
|
Fiscal Titular
|
|
***.739.358-**
|
PEDRO FONSECA RAVAGNANI DISPERATI
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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