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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.574.135/0001-59 - EV LOCADORA LTDA
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Processo
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53554.000517/2017-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA OTRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE (UO08.1), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA POR IGUAISE SUCESSIVOS PERÍODOS, ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2017
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Vig. Fim
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16/06/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 284.660,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 14.233,00
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Valor Acumulado
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R$ 735.484,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2017
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00055/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000517/2017-55
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16/06/2017
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16/02/2019
|
236.717,80
|
20
|
11.835,89
|
|
21/01/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 6,38% DO CONTRATO Nº 55/2017-GR08/UO081, REFERENTE À MAJORAÇÃO DE 27.297QUILÔMETROS EXCEDENTES AO VEÍCULO DEISPONIBILIZADO PELA EV LOCADORA LTDA-EPP NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SERGIPE, PROPORCIONANDO CAPACIDADE OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃODE MISSÕES DE FISCALIZAÇÃO DA GR08 E UO08.1
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21/01/2019
|
16/02/2019
|
15.108,34
|
1
|
0,00
|
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14/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 16/02/2019 A 16/10/2020.
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16/02/2019
|
16/10/2020
|
236.717,86
|
20
|
11.835,89
|
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29/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE 18,92% AO CONTRATO GR08/UO081 Nº55/2017, CONSIDERANDO O AUMENTO QUANTITATIVO DA QUILOMETRAGEM ESTIMADA EXCEDENTE, NO TOTAL DE 33.803( TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRÊS) QUILÔMETROS COM REFLEXO ADICIONAIS NOS ITENS DE HORAS EXTRAS E DIÁRIAS PERFAZENDO UM TOTALADICIONAL DE R$31.551,36(TRINTA E UM MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO ATÉ 31/12/2019.
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29/07/2019
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31/12/2019
|
31.551,36
|
1
|
0,00
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15/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 20(VINTE) MESES DE 16/10/2020 A 16/06/2022; REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 16/06/2019 E REVISÃO E REPACTUAÇÃO A CONTAR DE 01/01/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE(UO08.1).
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16/10/2020
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16/06/2022
|
263.290,20
|
20
|
13.164,51
|
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28/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 055/2017-ANATEL COM TOTAL REAJUSTADO DE 4,075% PASSANDO DE R$ 263.290,20 PARA R$ 274.019,95, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 16/06/2020.
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16/06/2017
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16/06/2022
|
274.019,95
|
20
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13.701,00
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04/10/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE AMPLO DE PREÇOS DO CONTRATO GR08 Nº 055/2017-ANATEL, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL ADICIONAL ESTIMADO DE R$ 2.775,28 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2022 ATÉ 16/06/2022 CONFORME CÁLCULOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA.
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16/06/2017
|
16/06/2022
|
284.660,00
|
20
|
14.233,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2022NE000036
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
577,19
|
0,00
|
0,00
|
577,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2022NE000037
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.072,30
|
0,00
|
0,00
|
8.072,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2017NE800085
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2019NE800014
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2019NE800015
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2020NE800086
|
24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
32.911,28
|
32.911,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2020NE800009
|
24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2021NE000023
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
150.859,00
|
0,00
|
0,00
|
129.310,03
|
11.234,09
|
0,00
|
0,00
|
11.234,09
|
|
413009
|
2022NE000015
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
74.974,24
|
0,00
|
0,00
|
72.525,73
|
2.448,51
|
0,00
|
0,00
|
2.448,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-14
|
14480.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
|
20
|
14233
|
284660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.061.885-**
|
WESLLEY VINICIUS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.061.885-**
|
WESLLEY VINICIUS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.649.865-**
|
FRANCISCO PAULO BARRETO CHAVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.439.575-**
|
JOSÉ IVAN GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.945-**
|
ARILDO OLIVA FRANCA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.945-**
|
ARILDO OLIVA FRANCA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
