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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540036 - CTAV/MINC-SAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420036 - CTAV/SAV/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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420036 - CTAV/SAV/MINC
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.080.116/0001-64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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01406.000001/2015-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA, E DE COPEIRA, COM FORNECIMENTO DETODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARAA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2015
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Vig. Fim
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01/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 562.411,72
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 93.735,29
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Valor Acumulado
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R$ 2.588.646,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2015
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00003/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01406.000001/2015-49
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01/09/2015
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01/09/2016
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684.998,71
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12
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57.083,23
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25/08/2016
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00004/2016
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPÇÃO, CELEBRADO ENTRE O CENTRO TÉCNICO AUDIOVISUAL E A EMPRESA GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO Nº01406.000001/2015-49. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01DE SETEMBRO DE 2016 E TÉRMINO EM 01 DE SETEMBRODE 2017. DATA DA ASSINATURA: 25 DE AGOSTO DE 2016.
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01/09/2016
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01/09/2017
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746.543,28
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12
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62.211,94
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24/08/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ÁREA INTERNA E EXTERNA,E DE COPEIRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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01/09/2017
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01/09/2018
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786.403,75
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12
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65.533,64
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28/06/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO DE 15,01% (QUINZE INTEIROS E UM CENTÉSIMOPOR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO INICIADO NA DATA DE 01/09/2015, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA "CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES", E COM SEGUNDA PRORROGAÇÃO DATADA DE 01/09/2017.
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01/07/2018
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01/09/2018
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668.363,16
|
1
|
0,00
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29/08/2018
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00008/2018
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Termo Aditivo
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TERCEIRA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA ENTRE O CTAV E O GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.
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01/09/2018
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01/09/2019
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668.363,16
|
1
|
0,00
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30/08/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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QUARTA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRA ENTRE O CENTRO TÉCNICO AUDIOVISUAL-CTAV E A EMPRESA GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.
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01/09/2019
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01/09/2020
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668.363,16
|
1
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0,00
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26/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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QUINTO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É A PR ORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 6 (SEIS) MESES DO CO NTRATO Nº 3/2015, RELATIVO A PRESTAÇÃO DESEVI ÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇ ÃO E DE COPEIRA COM FORNECOMENTO DE MÃO DE OBR A, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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01/09/2020
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01/03/2021
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346.629,30
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6
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57.083,23
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02/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A COORDENADORA-GERAL SUBSTITUTA DO CENTRO TÉCNICO DO AUDIOVISUAL, SENHORA VALQUIRIA SALGADO QUILICI, BRASILEIRA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE 2411644, EXPEDIDA PELA SSP/DF E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 015.810.951-12, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELA PORTARIA SECULT/MTUR Nº 01, DE 29 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 31 DE JULHO DE 2020, DETERMINA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.2020, REAJUSTANDO OS VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:
DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL DO POSTO Nº DE POSTOS TOTAL VALOR GLOBAL APÓS REPACTUAÇÃO
AUX SERV GERAIS R$ 3.655,64 05 R$ 18.278,22 R$ 219.338,63
COPEIRAS R$ 3.239,23 02 R$ 6.478,45 R$ 77.741,42
ENCARREGADO R$ 5.080,41 01 R$ 5.080,41 R$ 60.964,88
RECEPCIONISTAS R$ 3.406,11 05 R$ 17.030,57 R$ 204.366,79
TOTAL MENSAL / GLOBAL R$ 46.867,64 R$ 562.411,72
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01/09/2015
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01/03/2021
|
562.411,72
|
6
|
93.735,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540036
|
2021NE000052
|
0918PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICOS - SAV/SECULT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.559,33
|
0,00
|
0,00
|
301.559,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540036
|
2021NE000072
|
0918PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICOS - SAV/SECULT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.264,80
|
0,00
|
0,00
|
17.264,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540036
|
2021NE000076
|
0918PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICOS - SAV/SECULT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.026,46
|
0,00
|
0,00
|
124.026,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
562411.72
|
562411.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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