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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Número da Compra
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00106/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.403.262/0001-22 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
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20251240571
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.716,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.716,50
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Valor Acumulado
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R$ 62.716,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE001083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251240571
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14/11/2025
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31/12/2025
|
62.716,50
|
1
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62.716,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
400
|
6.2
|
2480.0000
|
|
Material
|
CERA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
80
|
6.9
|
552.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
800
|
6
|
4800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2850
|
3.29
|
9376.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2000
|
1.26
|
2520.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
2
|
2000.0000
|
|
Material
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LUSTRADOR MÓVEIS
|
24
|
4.5
|
108.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
150
|
27.8
|
4170.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
200
|
8.8
|
1760.0000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
75
|
1500.0000
|
|
Material
|
RODO
|
80
|
60
|
4800.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
3000
|
6.25
|
18750.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
250
|
14.5
|
3625.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
75
|
75
|
5625.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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