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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000115
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.935.688/0001-03 - NORTH SERVICE LTDA
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Processo
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08767000116202555
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 55 CRANP
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Informações Complementares
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19407505000082023 - UASG Minuta: 194075
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.134,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.134,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000115
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000116202555
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23/12/2025
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31/12/2025
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5.134,11
|
1
|
5.134,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194075
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2025NE000115
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.134,11
|
0,00
|
300,35
|
4.833,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
534
|
2025-12-26
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08767.000116/2025-55
|
2025-12-30
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5134.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
10
|
245.21
|
2452.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
5.7
|
57.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
10
|
8.85
|
88.5000
|
|
Material
|
FEIJÃO RAJADO
|
10
|
14.27
|
142.7000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
40
|
13.98
|
559.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
2
|
39.54
|
79.0800
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
3
|
11.41
|
34.2300
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
10
|
6.21
|
62.1000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
10
|
10.77
|
107.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
6.71
|
67.1000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
13
|
6.85
|
89.0500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
16.41
|
164.1000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
5
|
59.36
|
296.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10
|
69.17
|
691.7000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
5
|
48.55
|
242.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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