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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA
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Processo
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23162.000126.2024-11
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 174/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UG 152140. PROC.: 23162.000126.2024-11. 2025ND000123
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152140
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.557,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.557,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.000126.2024-11
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12/12/2025
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31/12/2025
|
1.557,38
|
1
|
1.557,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152140
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2025NE000073
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.053,38
|
1.053,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1255
|
2026-04-13
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23162.000126.2024-11
|
2026-07-10
|
1053.38
|
|
1317
|
2026-05-29
|
23162.000126.2024-11
|
2026-06-18
|
504.00
|
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.6
|
8.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR TINTA
|
2
|
15.08
|
30.1600
|
|
Material
|
SELADOR
|
2
|
16.5
|
33.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
15
|
33.6
|
504.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
12
|
16.2
|
194.4000
|
|
Material
|
TINTA
|
1
|
49.1
|
49.1000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
7
|
2.7
|
18.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
0.63
|
3.1500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.16
|
41.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.58
|
65.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.56
|
5.6000
|
|
Material
|
TINTA
|
1
|
246.4
|
246.4000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
25
|
3.21
|
80.2500
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
9.09
|
181.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
95.22
|
95.2200
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.112.591-**
|
JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.230.533-**
|
LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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