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Órgão
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26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154359 - UNIPAMPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154359 - UNIPAMPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154359 - UNIPAMPA
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.003.744/0001-14 - LIANA MARIA BUSLINS DA SILVA LTDA
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Processo
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23100.015387/2021-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE REFORMA DOS LABORATÓRIOS 105 E 107 - FARMÁCIA ESCOLA - CAMPUS URUGUAIANA DA UNIPAMPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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28/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 552.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 552.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.105.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23100.015387/2021-17
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29/12/2025
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28/12/2026
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552.750,00
|
1
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552.750,00
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11/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 43.015,56 , O QUE EQUIVALE A 7,78% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E B, DO INCISO I, ARTIGO 124 DA LEI 14133/2021 E NO ART. 125 DA LEI 14.133/21.
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12/08/2026
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28/12/2026
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552.750,00
|
1
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552.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154359
|
2025NE002335
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MSS25G43KG2 - REF.LAB.105 E 107-FARMACIAESCOLA URUGUAIANA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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310.885,62
|
310.885,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154359
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2026NE000758
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MSS25G43KG2 - REF.LAB.105 E 107-FARMACIAESCOLA URUGUAIANA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
95.769,47
|
0,00
|
0,00
|
95.769,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2026-07-16
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23100.011752/2026-11
|
2026-07-17
|
52750.00
|
|
31
|
2026-08-20
|
23100.014865/2026-78
|
2026-08-21
|
44157.25
|
|
30
|
2026-08-19
|
23100.014783/2026-23
|
2026-08-20
|
22384.61
|
|
34
|
2026-09-11
|
23100.016749/2026-93
|
2026-09-14
|
24082.38
|
|
11
|
2026-04-10
|
23100.005749/2026-68
|
2026-04-10
|
58541.42
|
|
15
|
2026-05-06
|
23100.007128/2026-19
|
2026-05-06
|
43202.96
|
|
16
|
2026-05-28
|
23100.008437/2026-14
|
2026-05-29
|
63843.15
|
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20
|
2026-07-03
|
23100.010859/2026-41
|
2026-07-06
|
75134.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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552750
|
552750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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