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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130077 - SFA/MT/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130077 - SFA/MT/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000329
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130077 - SFA/MT/MAPA
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Número da Compra
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00023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.222.646/0001-70 - ESTRELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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21024.011999/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS) E DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE SUPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ORIUNDOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - PROMAQ - MAPA.
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Informações Complementares
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13007706000232025 - UASG Minuta: 130077
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.105,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.105,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000329
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21024.011999/2025-81
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30/12/2025
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31/12/2025
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12.105,00
|
1
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12.105,00
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31/12/2025
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2025NE000329
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Termo de Rescisão
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS) E DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE SUPORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ORIUNDOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - PROMAQ - MAPA - 2025NE000329 NO VALOR DE R$ 12.105,00 - 2025NE000331 NO VALOR DE R$ 3.000,00.
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30/12/2025
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31/12/2025
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0,00
|
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0,00
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16/10/2026
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2025NE000329
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Termo de Encerramento
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30/12/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130077
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2025NE000329
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.105,00
|
0,00
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11.600,49
|
504,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.600,49
|
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130077
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2025NE000331
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6
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2025-12-29
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21024.011999/2025-81
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2025-12-30
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15105.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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6
|
399
|
2394.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
6
|
120
|
720.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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9
|
599
|
5391.0000
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|
Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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6
|
600
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3600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.100.161-**
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DIVINA MARIA DA SILVA ODA
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Fiscal Titular
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***.501.411-**
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AMARILDO QUEIROZ DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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