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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23162.000126.2024-11
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 174/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UG 152140. PROC.: 23162.000126.2024-11. 2025ND000123
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152140
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 802,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 802,79
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.000126.2024-11
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12/12/2025
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31/12/2025
|
802,79
|
1
|
802,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152140
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2025NE000077
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
802,79
|
802,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8844
|
2026-04-27
|
23162.000126.2024-11
|
2026-07-15
|
802.79
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEDA ROSCA
|
2
|
34.46
|
68.9200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.34
|
53.4000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
2
|
11.3
|
22.6000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
8
|
8.1
|
64.8000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
8
|
3.36
|
26.8800
|
|
Material
|
SIFÃO
|
2
|
22.25
|
44.5000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
13
|
3.36
|
43.6800
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
2
|
27.32
|
54.6400
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
2
|
45.7
|
91.4000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE
|
2
|
3.49
|
6.9800
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
5
|
5.43
|
27.1500
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
5
|
1.16
|
5.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
1
|
94.19
|
94.1900
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
5
|
3.67
|
18.3500
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
5
|
0.9
|
4.5000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
5
|
0.91
|
4.5500
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
5
|
0.96
|
4.8000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
10
|
4.27
|
42.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
17.99
|
89.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.533-**
|
LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.112.591-**
|
JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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