|
Órgão
|
26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156763 - UFNT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156763 - UFNT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000458
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156763 - UFNT
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.776.858/0001-04 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA
|
|
Processo
|
23868.004479/2025-15
|
|
Objeto
|
C/C CCA/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO CONFORME PREGAO Nº 90011/2024, PUBLICADO NO PNCP EM 28/11/2024, CONTRATO ARP 94/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 176/2025, 2025ND000803, SEI 23868.004479/2025-15.
|
|
Informações Complementares
|
15676305900112024 - UASG Minuta: 156763
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.056,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.056,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
2025NE000458
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004479/2025-15
|
24/12/2025
|
31/12/2025
|
1.056,00
|
1
|
1.056,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2025NE000458
|
MEQGEQ60CAN - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.056,00
|
1.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24739
|
2026-01-05
|
23868.004479/2025-15
|
2026-01-20
|
1056.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELA PROJEÇÃO
|
2
|
528
|
1056.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
