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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00174/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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00113/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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RTR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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52.921.598/0001-55 - PROLIMPE SERVICOS LTDA
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Processo
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23114.918908/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA EM BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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04/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.840,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.820,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.840,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00174/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918908/2025-56
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05/01/2026
|
04/01/2027
|
21.840,00
|
12
|
1.820,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154051
|
2025NE002034
|
M20RKG19OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS OC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.460,00
|
0,00
|
0,00
|
5.460,00
|
|
154051
|
2026NE000475
|
M20RKG19OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS OC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.560,00
|
3.640,00
|
0,00
|
10.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66
|
2026-08-01
|
23114.918908/2025-56
|
2026-08-03
|
1820.00
|
|
59
|
2026-07-01
|
23114.918908/2025-56
|
2026-08-11
|
1820.00
|
|
72
|
2026-09-01
|
23114.918908/2025-56
|
2026-09-04
|
1820.00
|
|
78
|
2026-10-01
|
23114.918908/2025-56
|
2026-10-05
|
1820.00
|
|
23
|
2026-02-06
|
23114.918908/2025-56
|
2026-02-06
|
1820.00
|
|
35
|
2026-03-04
|
23114.918908/2025-56
|
2026-03-09
|
1820.00
|
|
41
|
2026-04-01
|
23114.918908/2025-56
|
2026-04-08
|
1820.00
|
|
51
|
2026-05-08
|
23114.918908/2025-56
|
2026-05-13
|
1820.00
|
|
54
|
2026-06-02
|
23114.918908/2025-56
|
2026-06-02
|
1820.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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12
|
1820
|
21840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.386-**
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MARIANA MARQUES OLIVEIRA CHEQUER
|
Gestor
|
|
***.076.586-**
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JORGE CARLOS DE AQUINO SOUZA MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.414.336-**
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WELITON RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.626.806-**
|
SÉRGIO DE FREITAS GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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