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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00224/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00086/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158667
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
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Processo
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23220.001557/2025-35
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COM CENTRAL TELEFÔNICA EM NUVEM (CLOUD PBX), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF GOIANO – CAMPUS IPORÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.779,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 314,98
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Valor Acumulado
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R$ 3.779,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00224/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00224/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001557/2025-35
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05/01/2026
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05/01/2031
|
3.779,76
|
12
|
314,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2025NE000235
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,25
|
15,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158667
|
2026NE000023
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.044,56
|
1.169,93
|
0,00
|
1.874,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
623
|
2026-07-24
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23220.001557/2025-35
|
2026-08-04
|
314.98
|
|
695
|
2026-08-26
|
23220.001557/2025-35
|
2026-09-11
|
314.98
|
|
763
|
2026-09-22
|
23220.001557/2025-35
|
2026-09-30
|
314.98
|
|
137
|
2026-03-17
|
23220.001557/2025-35
|
2026-03-18
|
115.39
|
|
164
|
2026-03-27
|
23220.001557/2025-35
|
2026-04-06
|
314.98
|
|
433
|
2026-06-03
|
23220.001557/2025-35
|
2026-06-10
|
314.98
|
|
413
|
2026-06-02
|
23220.001557/2025-35
|
2026-06-10
|
314.98
|
|
434
|
2026-06-03
|
23220.001557/2025-35
|
2026-06-10
|
314.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
299.99
|
3599.8800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
14.99
|
179.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.177.101-**
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ABEL TELES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.614.851-**
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RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
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NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.751.801-**
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IRINÉIA MARTINS DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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