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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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59.939.720/0001-60 - ALT COMERCIO LTDA
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Processo
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23000.002670/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DOS REFEITÓRIOS DO IFPB-CAMPUS SOUSA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.780,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.231,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.780,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002670/2025-22
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29/12/2025
|
29/12/2026
|
38.780,20
|
12
|
3.231,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2025NE000239
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
613,00
|
613,00
|
0,00
|
0,00
|
6.136,60
|
0,00
|
0,00
|
6.136,60
|
|
158279
|
2026NE000022
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.509,00
|
0,00
|
0,00
|
5.509,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000061
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.576,00
|
3.960,00
|
0,00
|
12.616,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000137
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.732,60
|
7.802,60
|
0,00
|
1.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000139
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
826,00
|
0,00
|
0,00
|
826,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
285
|
2026-08-17
|
23000.002670/2025-22
|
2026-08-27
|
5290.00
|
|
301
|
2026-08-28
|
23000.002670/2025-22
|
2026-09-09
|
1930.00
|
|
302
|
2026-08-28
|
23000.002670/2025-22
|
2026-09-09
|
2410.00
|
|
130
|
2026-04-23
|
23000.002670/2025-22
|
2026-04-27
|
6113.00
|
|
95
|
2026-03-31
|
23000.002670/2025-22
|
2026-04-07
|
5523.60
|
|
159
|
2026-05-14
|
23000.002670/2025-22
|
2026-05-18
|
1629.00
|
|
174
|
2026-06-05
|
23000.002670/2025-22
|
2026-06-15
|
4122.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
1
|
14.6
|
14.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
15.2
|
1520.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1
|
5
|
5.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
9.5
|
2850.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
9.8
|
2940.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
9.8
|
2940.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
1.66
|
1660.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
6735
|
3.96
|
26670.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.134-**
|
FRANCISCO JARISMAR DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.187.504-**
|
FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.314.444-**
|
LANE MARIA DE OLIVEIRA GADELHA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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