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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110322 - GSI/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110322 - GSI/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110322 - GSI/PR
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Número da Compra
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00202/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.121.429/0001-07 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA
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Processo
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00185.003656/2025-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM A FINALIDADE DE IMPRIMIR CARTÕES FUNCIONAIS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES, VISITANTES E TERCEIRIZADOS QUE ADENTRAM DIARIAMENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.003656/2025-20
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30/12/2025
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30/12/2026
|
16.800,00
|
1
|
16.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110322
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2025NE000915
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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5.600,00
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
16.800,00
|
14.000,00
|
14.000,00
|
2.800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
936
|
2026-09-02
|
00185.003656/2025-20
|
2026-09-02
|
1400.00
|
|
719
|
2026-07-02
|
00185.003656/2025-20
|
2026-07-07
|
1400.00
|
|
834
|
2026-08-03
|
00185.003656/2025-20
|
2026-08-19
|
1400.00
|
|
1041
|
2026-10-02
|
00185.003656/2025-20
|
2026-10-05
|
1400.00
|
|
295
|
2026-02-03
|
00185.003656/2025-20
|
2026-02-18
|
1400.00
|
|
346
|
2026-03-02
|
00185.003656/2025-20
|
2026-03-02
|
1400.00
|
|
658
|
2026-06-05
|
00185.003656/2025-20
|
2026-06-08
|
1400.00
|
|
437
|
2026-03-31
|
00185.003656/2025-20
|
2026-04-14
|
1400.00
|
|
546
|
2026-05-04
|
00185.003656/2025-20
|
2026-05-05
|
1400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TÉRMICA
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12
|
1400
|
16800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.905.821-**
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JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.931.240-**
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RONALDO ALEXANDRE CASTRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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