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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200450 - SAJU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200450 - SAJU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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08550.000853/2025-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOKS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2026
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 93.654,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 93.654,00
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Valor Acumulado
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R$ 93.654,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08550.000853/2025-93
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02/01/2026
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02/01/2027
|
93.654,00
|
1
|
93.654,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200450
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2025NE000084
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AJ2KQN93041 - ALIEL MACHADO/202530410020
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.056,00
|
34.056,00
|
0,00
|
0,00
|
34.056,00
|
0,00
|
0,00
|
34.056,00
|
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200450
|
2025NE000085
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AJ2KQN94310 - AUGUSTO PUPPIO/202543100005
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.514,00
|
8.514,00
|
0,00
|
0,00
|
8.514,00
|
0,00
|
0,00
|
8.514,00
|
|
200450
|
2025NE000086
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AJ2KQN92038 - FLAVIO ARNS/202520380005
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.056,00
|
34.056,00
|
0,00
|
0,00
|
34.056,00
|
0,00
|
0,00
|
34.056,00
|
|
200450
|
2025NE000087
|
AJ2KQN9LB13 - LUCAS BARRETO/202540790013
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.028,00
|
17.028,00
|
0,00
|
0,00
|
17.028,00
|
0,00
|
0,00
|
17.028,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
151699
|
2026-03-27
|
08550.000853/2025-93
|
2026-06-16
|
68112.00
|
|
151710
|
2026-03-27
|
08550.000853/2025-93
|
2026-06-16
|
25542.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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22
|
4257
|
93654.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.876.769-**
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CRISTIANO TAVARES TORQUATO
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Gestor
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|
***.968.671-**
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DAYANA VIEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.183.491-**
|
MARIANA MARCELINA RODRIGUES COSTA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
115.92 KB |
05/01/2026 10:45:47 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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