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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2017
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 59004/5110/2017
Objeto CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 195.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 195.000,00
Valor Acumulado R$ 2.540.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2017 00035/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/5110/2017 18/08/2017 31/12/2099 200.000,00 1 200.000,00
12/08/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 18/08/2017 31/12/2099 195.000,00 1 195.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2021NE000220 21CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
533013 2023NE000052 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 201.224,26 0,00 0,00 201.224,26 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000078 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000135 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000137 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 550.000,00 197.129,03 0,00 352.870,97 197.129,03 41.442,74 47.113,11 150.015,92
533013 2022NE000132 22CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384.957,06 0,00 0,00 176.236,37 208.720,69 0,00 0,00 208.720,69
533013 2017NE800574 2017ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2018NE801002 2018ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800927 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800998 2019ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800009 2020ADM0280 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800520 2020ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.764,91 0,00 0,00 19.764,91 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000115 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000322 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.053,77 0,00 0,00 14.053,77 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000314 0305PREMBRT - CONTRATO DE GESTAO DA EMBRATUR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.252,81 1.252,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000315 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.844,05 21.844,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
109713235 2024-12-11 59004.005110/2017-27 2025-01-17 75417.57
131558074 2025-07-04 59004.005110/2017-27 2025-07-08 70745.93
134854790 2025-08-05 59004.005110/2017-27 2025-08-07 68992.29
141227151 2025-10-05 59004.005110/2017-27 2025-10-15 75290.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 195000 195000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.698.202-** MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA Fiscal Técnico
***.558.442-** ROBERTO CARDOSO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.787.722-** LEONARDO ALEX COSTA ALVES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo