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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.136.552/0001-57 - AFRANIO DE FREITAS PACHECO
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Processo
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23443.011064/2025-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CAFÉ, AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO VAZIO DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO BOCA DO
ACRE / IFAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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26/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 416.950,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 83.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 416.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011064/2025-99
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26/12/2025
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26/12/2030
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416.950,00
|
5
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83.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156746
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2025NE000031
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L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.988,00
|
9.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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156746
|
2026NE000008
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.994,00
|
4.994,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.422
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2026-01-15
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23443.001079/2026-20
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2026-01-23
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9988.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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800
|
33
|
132000.0000
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|
Material
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AÇÚCAR
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1000
|
3.89
|
19450.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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5500
|
9
|
247500.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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200
|
18
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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