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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2017
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 59004/5110/2017
Objeto CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA- CCER.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.042,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.042,94
Valor Acumulado R$ 7.660.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2017 00036/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/5110/2017 18/08/2017 31/12/2099 640.000,00 1 640.000,00
08/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO NO TOCANTE A DEMANDA CONTRATADA JUNTA A EMPRESA QUE PASSA DE 550 KM PARA 410 KW. 18/08/2017 31/12/2099 640.000,00 1 640.000,00
12/08/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18/08/2017 31/12/2099 585.000,00 1 585.000,00
14/10/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 36/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, VIA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CUSD, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/1993. 18/08/2017 31/12/2099 25.042,94 1 25.042,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2023NE000049 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000138 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.642,50 182.642,50 0,00 0,00 182.642,50 0,00 0,00 182.642,50
533013 2022NE000129 22CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2022NE000191 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.967,45 0,00 0,00 0,00 46.967,45 0,00 0,00 46.967,45
533013 2024NE000267 CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.894,91 28.894,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000296 NA0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 251.459,88 251.459,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000284 23CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
533013 2024NE000110 24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 821.105,09 342.450,29 5.153,35 473.501,45 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2017NE800575 2017ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800046 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800662 2019ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2021NE000219 21CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 585.000,00 0,00 0,00 269.496,36 315.503,64 0,00 0,00 315.503,64
533013 2025NE000118 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 398.723,08 96.609,34 0,00 302.113,74 96.609,34 0,00 0,00 96.609,34
533013 2025NE000117 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000268 NA0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223.273,97 121.430,82 4.459,32 97.383,83 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000073 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.734,08 0,00 0,00 97.734,08 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000163 26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.000,21 542,20 0,00 71.458,01 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000203 NA0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.738,34 31.344,46 4.892,56 84.501,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
175233153 2026-08-04 59004/5110/2017 2026-08-11 68526.10
181670981 2026-10-05 59004/5110/2017 2026-10-05 69980.49
178422262 2026-08-31 59004/5110/2017 2026-09-15 72318.11
171701219 2026-07-06 59004/5110/2017 2026-07-08 71458.26
115240830 2025-01-31 59004.001403/2018-16 2025-02-05 66097.87
118594414 2025-02-28 59004.005110/2017-27 2025-03-12 63420.58
121806113 2025-04-07 59004.005110/2017-27 2025-04-10 62134.55
125123231 2025-04-30 59004.001403/2018-16 2025-05-07 68109.79
128398417 2025-05-31 59004.001403/2018-16 2025-06-11 70149.70
137957020 2025-09-05 59004.005110/2017-27 2025-09-09 73317.74
144788817 2025-10-31 59004.001403/2018-16 2025-11-11 70385.50
148013122 2025-12-05 54004.001403/2018-16 2025-12-12 62171.49
149256824 2026-01-08 54004.001403/2018-16 2026-01-20 66775.80
154838412 2026-02-02 59004.001403/2018-16 2026-02-10 23626.48
158129615 2026-02-28 59004.001403/2018-16 2026-03-16 23422.92
161522267 2026-03-31 59004/5110/2017 2026-04-07 23234.68
164921382 2026-04-30 59004/5110/2017 2026-05-13 23236.77
168373821 2026-05-31 59004/5110/2017 2026-06-10 34046.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 25042.94 25042.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.787.722-** LEONARDO ALEX COSTA ALVES Gestor
***.698.202-** MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo