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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
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Processo
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23388.001389/2024-94
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
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Informações Complementares
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15814205900052024 - UASG Minuta: 158564
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.341,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.341,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.001389/2024-94
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12/11/2025
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31/12/2025
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11.341,38
|
1
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11.341,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158564
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2025NE000137
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L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.341,38
|
0,00
|
11.341,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11894
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2025-12-29
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23388.001389/2024-94
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2025-12-30
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11341.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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70
|
40
|
2800.0000
|
|
Material
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AGENDA
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65
|
31.46
|
2044.9000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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210
|
3.5
|
735.0000
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|
Material
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APAGADOR QUADRO BRANCO
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68
|
7.91
|
537.8800
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|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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272
|
7
|
1904.0000
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|
Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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40
|
30
|
1200.0000
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|
Material
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GARRAFA
|
70
|
20
|
1400.0000
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|
Material
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SACO
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140
|
0.22
|
30.8000
|
|
Material
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CANECA
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70
|
9.84
|
688.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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