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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 765701 - HCM
Unidade Gestora Origem do Contrato 765701 - HCM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 765701 - HCM
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 32.280.604/0001-25 - TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Processo 63059.000586/2020-17
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA POR CHAMADA COM REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, EXCETO AMPOLA E PAR DE CABOS DEALTA-TENSÃO, DOS APARELHOS DE RAIO-X DO HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2020
Vig. Fim 01/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.394,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.116,20
Valor Acumulado R$ 209.227,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.000586/2020-17 01/10/2020 01/10/2021 42.000,00 12 3.500,00
09/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA" E DA "CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" DO CONTRATO. 02/10/2021 01/10/2022 42.000,00 12 3.500,00
13/09/2022 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2022 A 01/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/10/2022 01/10/2023 42.000,00 12 3.500,00
25/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº65701/2020-003/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIOS DE 2022. "CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 01/10/2020 01/10/2023 44.717,28 12 3.726,44
15/08/2023 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, POR 12(DOZE) MESES. CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/204, NOS TERMOS DO ART.57, (II), DA LEI Nº8666, DE 1993. 02/10/2023 01/10/2024 44.717,28 12 3.726,44
01/02/2024 00002/2020 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00. 01/10/2020 01/10/2024 44.717,28 12 3.726,44
26/06/2024 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/10/2024 01/10/2025 47.038,08 12 3.919,84
26/03/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-003/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2025. 01/10/2020 01/10/2025 49.394,40 12 4.116,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
765701 2025NE000084 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.562,40 0,00 0,00 21.562,40 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2021NE000239 B42201001DU - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.977,00 0,00 0,00 0,00 2.977,00 0,00 0,00 2.977,00
765701 2022NE000023 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000109 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.358,64 0,00 0,00 22.358,64 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000288 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.726,44 0,00 0,00 3.726,44 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000311 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.905,76 3.726,44 0,00 11.179,32 3.726,44 0,00 0,00 3.726,44
765701 2022NE000436 R90119002DE - PRESTACAO DE SERVICOS HCM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 905,76 0,00 0,00 0,00 905,76 0,00 0,00 905,76
765701 2024NE000494 Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.072,36 4.072,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000495 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.726,44 3.726,44 0,00 0,00 3.726,44 0,00 0,00 3.726,44
765701 2024NE000058 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.452,96 0,00 0,00 16.452,96 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2024NE000131 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2024NE000140 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.519,04 0,00 740,84 22.778,20 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2020NE800131 B4220100212 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2021NE000102 B42201002C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.023,55 0,00 0,00 10.500,00 523,55 0,00 0,00 523,55
765701 2025NE000026 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.919,96 0,00 0,00 15.919,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 1 4116.2 49394.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo