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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90038/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.816.728/0001-66 - SOLUCOES FACILITIES LTDA
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Processo
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23833.000903/2025-50
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE(COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA)PARA ATENDER A DEMANDA DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.068.488,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.068.488,00
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Valor Acumulado
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R$ 66.022.380,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00101/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000903/2025-50
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30/12/2025
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30/12/2028
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1.871.956,80
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1
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1.871.956,80
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 5.459,20 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) POR MÊS E R$ 196.531,20 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (30/12/2028), RETROATIVO À 01/01/2026, CONFORME PLANILHA - PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO (SEI Nº 2518270).
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30/12/2025
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30/12/2028
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2.068.488,00
|
1
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2.068.488,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156121
|
2025NE000107
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.299,97
|
1.299,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156121
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2026NE000021
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
159.681,48
|
42.355,95
|
2.917,02
|
114.408,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2026-08-06
|
2674958
|
2026-08-06
|
13614.46
|
|
316
|
2026-09-04
|
23833.000903/2025-50
|
2026-09-04
|
14019.97
|
|
370
|
2026-10-06
|
23833.000156/2026-31
|
2026-10-07
|
14264.20
|
|
240
|
2026-07-10
|
23833.000156/2026-31
|
2026-07-10
|
21001.85
|
|
67
|
2026-02-20
|
23833.000156/2026-31
|
2026-02-20
|
3450.47
|
|
97
|
2026-03-06
|
23833.000903/2025-50
|
2026-03-06
|
12875.65
|
|
126
|
2026-04-06
|
23833.000156/2026-31
|
2026-04-07
|
12318.48
|
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163
|
2026-05-06
|
23833.000156/2026-31
|
2026-05-07
|
12875.65
|
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184
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2026-06-02
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23833.000903/2025-50
|
2026-06-02
|
12904.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
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144
|
9623.18
|
1385737.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
144
|
4741.32
|
682750.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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