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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
Processo 23199.015043/2025-81
Objeto CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO E A EXPANSÃO DA REDE SEM FIO DO IFTM, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE CONTROLADORA VIRTUAL E PONTOS DE ACESSO (APS), COM SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS, SUPORTE E GARANTIA
Informações Complementares ESTE CONTRATO NÃO TEM ´PROCESSO ESPECÍFICO DE PAGA...
Vig. Início 29/12/2025
Vig. Fim 29/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 500.350,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 500.350,00
Valor Acumulado R$ 500.350,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015043/2025-81 29/12/2025 29/12/2026 500.350,00 1 500.350,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158099 2025NE000362 L20RGP0101R - MOBILIARIOS 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000360 L20RGP0101R - MOBILIARIOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.800,00 85.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000364 L20RGP0102R - EXPANSAO GESTAO DA UNIDADE SAPIRANGA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000367 L20RGP0104R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS GRAVATAI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.150,00 23.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000365 L20RGP0102R - EXPANSAO GESTAO DA UNIDADE SAPIRANGA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000368 L20RGP0105R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS AVANCADO JAGUARAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.150,00 117.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000369 L20RGP0105R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS AVANCADO JAGUARAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.750,00 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000370 L20RGP0106R - EXPANSAO - NOVO HAMBURGO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.950,00 34.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000371 L20RGP0106R - EXPANSAO - NOVO HAMBURGO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.300,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000374 L20RGP0108R - GESTAO DA UNIDADE CAMPUS CAMAQUA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000375 L20RGP0109R - INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURA-CHARQUEADAS 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000376 L20RGP0110R - GESTAO DA UNIDADE PASSO FUNDO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.750,00 21.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000377 L20RGP0107R - GESTAO DA UNIDADE - BAGE 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
199 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 2400.00
195 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 3450.00
11690 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 31500.00
193 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 19750.00
202 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 16950.00
204 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 12500.00
205 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 16200.00
184 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 23350.00
192 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 6900.00
190 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 16550.00
11689 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 72000.00
203 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 4800.00
200 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 1500.00
201 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 3600.00
191 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 6600.00
185 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 13800.00
198 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 7900.00
197 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 5400.00
196 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 14900.00
194 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 6000.00
187 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 17250.00
11688 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 56250.00
189 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 3600.00
188 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 23350.00
11687 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 110250.00
186 2026-02-04 23199.015043/2025-81 2026-03-16 3600.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTO DE ACESSO 32 6750 216000.0000
Material PONTO DE ACESSO 12 7950 95400.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO 100 1150 115000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO 87 850 73950.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.963.327-** ANTONIO CARLOS FEITOSA COSTA Gestor Substituto
***.989.916-** JAIRO GERVASIO DE FREITAS Gestor
***.008.576-** DIEGO DE MELO SILVA Fiscal Setorial
***.199.256-** PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS Fiscal Setorial
***.632.256-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA Fiscal Setorial
***.053.236-** MÁRCIO DA SILVA MACIEL Fiscal Setorial
***.716.596-** CAMILA REGINA NUNES DE MELO Fiscal Setorial
***.802.206-** JONATAN SOUZA ALBERNAZ Fiscal Setorial
***.855.051-** DAVID PEREIRA DE ARAUJO Fiscal Setorial
***.371.356-** FABRICIO EUSTAQUIO PEDRO Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo