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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00108/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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|
Número da Compra
|
90008/2025
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.629.059/0001-67 - SUPERMERCADO VIDAL LTDA
|
|
Processo
|
25037.000422/2024-74
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 167.994,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 167.994,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
|
00108/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000422/2024-74
|
30/12/2025
|
30/12/2026
|
167.994,54
|
1
|
167.994,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2025NE000379
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
105.395,04
|
105.395,04
|
0,00
|
0,00
|
105.395,04
|
0,00
|
0,00
|
105.395,04
|
|
257027
|
2025NE000382
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.599,50
|
62.599,50
|
0,00
|
0,00
|
62.599,50
|
0,00
|
0,00
|
62.599,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3098
|
2026-03-03
|
25037.000739/2026-72
|
2026-03-05
|
105395.04
|
|
3097
|
2026-03-03
|
25037.000929/2026-90
|
2026-03-25
|
62599.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE BOMBA D'ÁGUA
|
9
|
40.42
|
363.7800
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
9
|
64.42
|
579.7800
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
18
|
13
|
234.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
9
|
9.8
|
88.2000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
36
|
6.35
|
228.6000
|
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL
|
54
|
1005.26
|
54284.0400
|
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
18
|
1339.5
|
24111.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
27
|
7.53
|
203.3100
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
27
|
5.23
|
141.2100
|
|
Material
|
INVERSOR FREQUÊNCIA
|
18
|
1500
|
27000.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
18
|
15.9
|
286.2000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
18
|
139.99
|
2519.8200
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
2700
|
5.4
|
14580.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
9
|
247.86
|
2230.7400
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
18
|
41.9
|
754.2000
|
|
Material
|
CANALETA
|
9
|
19
|
171.0000
|
|
Material
|
TRILHO SUPORTE PAINEL
|
9
|
24.86
|
223.7400
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
18
|
6.66
|
119.8800
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
90
|
0.35
|
31.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
36
|
0.3
|
10.8000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
9
|
42.6
|
383.4000
|
|
Material
|
PORCA PLANA
|
18
|
0.12
|
2.1600
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
18
|
0.29
|
5.2200
|
|
Material
|
TIRANTE
|
99
|
35.24
|
3488.7600
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
576
|
0.82
|
472.3200
|
|
Material
|
PORCA
|
1152
|
0.6
|
691.2000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
90
|
30.22
|
2719.8000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
540
|
0.56
|
302.4000
|
|
Material
|
PORCA
|
270
|
0.28
|
75.6000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
27
|
22.6
|
610.2000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
27
|
17.18
|
463.8600
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
18
|
24.24
|
436.3200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
9
|
16.22
|
145.9800
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
18
|
8.22
|
147.9600
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
18
|
25.53
|
459.5400
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
27
|
7.85
|
211.9500
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
36
|
7.6
|
273.6000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
45
|
131.18
|
5903.1000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
9
|
98.15
|
883.3500
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
36
|
39.27
|
1413.7200
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
36
|
8.69
|
312.8400
|
|
Material
|
TRINCHA
|
27
|
5.76
|
155.5200
|
|
Material
|
BOMBONA
|
81
|
231.97
|
18789.5700
|
|
Material
|
BOMBONA
|
9
|
164.93
|
1484.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.462-**
|
TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
