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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00660/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00298/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/7101-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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01340.007582/2025-23
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Objeto
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CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 298/2025 – SEDEX, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE ENCOMENDAS NA MODALIDADE EXPRESSA NO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT (R.D. Nº 01.06.066.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 70.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00660/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00660/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007582/2025-23
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29/12/2025
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29/12/2030
|
70.000,00
|
1
|
70.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2026NE000064
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.995,20
|
4.428,87
|
37,26
|
7.529,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000626
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,60
|
600,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3789058
|
2026-07-07
|
01340.005191/2026-55
|
2026-07-14
|
1278.75
|
|
3805835
|
2026-08-05
|
01340.005889/2026-71
|
2026-08-13
|
1040.35
|
|
3836846
|
2026-09-04
|
01340.006737/2026-95
|
2026-09-10
|
926.79
|
|
3867026
|
2026-10-05
|
01340.007459/2026-93
|
2026-10-07
|
801.31
|
|
3638884
|
2026-02-10
|
01340.000881/2026-18
|
2026-02-12
|
321.10
|
|
3664843
|
2026-03-09
|
01340.001640/2026-96
|
2026-03-09
|
203.84
|
|
3681931
|
2026-04-08
|
01340.002601/2026-14
|
2026-04-10
|
1378.37
|
|
3710148
|
2026-05-12
|
01340.003544/2026-82
|
2026-05-13
|
775.01
|
|
3749910
|
2026-06-08
|
01340.004274/2026-27
|
2026-06-10
|
840.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
|
70000
|
70000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.095.088-**
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PAULA VANESSA PEREIRA
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Gestor
|
|
***.818.787-**
|
WILIAN DANIEL HENRIQUES DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.442.498-**
|
JOSÉ VICENTE DE MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.080.491-**
|
DANIELLE SOARES GOMES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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