|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00850/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160491 - CRO/2
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.943.754/0001-39 - GFK ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50607.001079/2025-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE EXECUÇÃO SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, NAS EDIFICAÇÕES DA SEDE, SUAS UNIDADE LOCAIS, NA RODOVIA BR-393 E NAS DEMAIS RODOVIAS QUE SURGIREM, SOB A JURISDIÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.306.707,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.306.707,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.306.707,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
00850/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00850/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001079/2025-00
|
30/12/2025
|
30/12/2027
|
5.306.707,13
|
1
|
5.306.707,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393019
|
2025NE000067
|
DAF00103 - REFORMAS NAS SRES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.306.707,13
|
5.306.707,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
584
|
2026-09-15
|
50607.001079/2025-00
|
2026-09-28
|
179264.47
|
|
581
|
2026-09-14
|
50607.001079/2025-00
|
2026-09-28
|
299987.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
6169155
|
0.8602
|
5306707.1310
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
