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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00772/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
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Processo
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50610.004781/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDADE LOCAL DE CRUZ ALTA/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2026
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Vig. Fim
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29/06/2029
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Valor Global
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R$ 42.754.812,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.754.812,88
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Valor Acumulado
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R$ 552.413.585,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00772/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00772/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004781/2023-04
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02/01/2026
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29/06/2029
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39.355.831,36
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1
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39.355.831,36
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26/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00772/2025.O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 42.754.812,88 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.482.352,87 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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02/01/2026
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29/06/2029
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42.754.812,88
|
1
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42.754.812,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE006106
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
99.963,81
|
99.963,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
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2026NE001041
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.400.000,00
|
1.107.447,89
|
518.720,24
|
1.773.831,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23780
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2026-07-17
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50610.004706/2026-88
|
2026-07-28
|
518720.24
|
|
23902
|
2026-08-14
|
50610.005453/2026-60
|
2026-08-19
|
355726.34
|
|
23285
|
2026-03-26
|
50610.001885/2026-00
|
2026-03-27
|
321513.70
|
|
23417
|
2026-04-30
|
50610.002666/2026-30
|
2026-05-06
|
326580.97
|
|
23379
|
2026-04-24
|
50610.002574/2026-50
|
2026-04-27
|
351216.62
|
|
23582
|
2026-06-03
|
50610.003663/2026-13
|
2026-06-08
|
353433.85
|
|
23696
|
2026-06-25
|
50610.004137/2026-71
|
2026-06-26
|
521050.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
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42754812.88
|
42754812.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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