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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.491.765/0001-77 - SYSTEMID SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23199.015043/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE A ATUALIZAÇÃO E A EXPANSÃO DA REDE SEM FIO DO IFTM, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE CONTROLADORA VIRTUAL E PONTOS DE ACESSO (APS), COM SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS
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Informações Complementares
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ESTE CONTRATO NÃO TEM ´PROCESSO ESPECÍFICO DE PAGA...
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.225,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.225,45
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Valor Acumulado
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R$ 35.225,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015043/2025-81
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29/12/2025
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29/12/2026
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35.225,45
|
1
|
35.225,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
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2025NE000363
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L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.700,20
|
3.700,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158099
|
2025NE000366
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.083,50
|
3.083,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158099
|
2025NE000361
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L20RGP0101R - MOBILIARIOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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26.900,00
|
26.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158099
|
2025NE000372
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.541,75
|
1.541,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62
|
2026-03-24
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23199.015043/2025-81
|
2026-04-08
|
26900.00
|
|
74
|
2026-03-24
|
23199.015043/2025-81
|
2026-04-08
|
3083.50
|
|
75
|
2026-03-24
|
23199.015043/2025-81
|
2026-04-08
|
1541.75
|
|
73
|
2026-03-24
|
23199.015043/2025-81
|
2026-04-08
|
3700.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
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2
|
13450
|
26900.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
27
|
308.35
|
8325.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.576-**
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DIEGO DE MELO SILVA
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Fiscal Setorial
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|
***.989.916-**
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JAIRO GERVASIO DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.963.327-**
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ANTONIO CARLOS FEITOSA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.371.356-**
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FABRICIO EUSTAQUIO PEDRO
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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