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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000243
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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25036.000049/2024-61
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 (0043762236 )
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.032,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.032,35
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Valor Acumulado
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R$ 17.032,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
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19/12/2024
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31/12/2024
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17.032,35
|
1
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17.032,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2024NE000243
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.032,35
|
17.032,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2025-08-31
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25036.000950/2025-14
|
2026-01-12
|
6951.35
|
|
547
|
2025-09-04
|
25036.000950/2025-14
|
2026-01-12
|
2550.00
|
|
796
|
2025-12-24
|
25036.000950/2025-14
|
2026-01-12
|
7531.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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921
|
5.6
|
5157.6000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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205
|
8.75
|
1793.7500
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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1186
|
8.5
|
10081.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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***.241.942-**
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ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
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Fiscal Substituto
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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