|
Órgão
|
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153037 - UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153037 - UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153037 - UFAL
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.835.256/0001-00 - PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23065.040672/2025-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 4337 - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.040672/2025-65.
|
|
Informações Complementares
|
15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE002036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.040672/2025-65
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
13.560,00
|
1
|
13.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2025NE002036
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.509,00
|
10.509,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2026-07-23
|
23065.020596/2026-52
|
2026-07-23
|
1017.00
|
|
167
|
2026-08-31
|
23065.025145/2026-10
|
2026-09-01
|
1186.50
|
|
148
|
2026-05-14
|
23065.013126/2026-32
|
2026-05-15
|
1017.00
|
|
152
|
2026-06-03
|
23065.015483/2026-35
|
2026-06-08
|
1017.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4000
|
3.39
|
13560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
