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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90015/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 51.007.814/0001-99 - JGN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Processo 23096.023064/2025-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E REPARO, OBJETIVANDO MANTER OU RECUPERAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS PERTENCENTES OU CEDIDAS À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2025
Vig. Fim 30/12/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.141.465,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.141.465,26
Valor Acumulado R$ 3.141.465,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2025 00037/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023064/2025-29 30/12/2025 30/12/2030 3.141.465,26 1 3.141.465,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2025NE000737 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.910,62 11.910,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000508 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 589.967,12 272.804,49 114.987,97 202.174,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000432 M20RKG01QAN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.385,13 0,00 0,00 68.385,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000798 M8282G01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.910,62 11.910,62 0,00 0,00 11.910,62 0,00 0,00 11.910,62
158195 2026NE000584 M20RKG01IIN - GESTAO DA UNIDADE-PU/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.458,66 0,00 0,00 121.458,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000711 M20RKG01UAN - GESTAO DA UNIDADE-CCTA/MANUT.IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.343,11 6.982,12 0,00 18.360,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000705 M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.999,71 0,00 0,00 39.999,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000039 2026-07-01 23096.039222/2026-43 2026-07-16 57972.11
0000047 2026-07-30 23096.050292/2026-52 2026-08-04 11061.38
0000048 2026-07-30 23096.050292/2026-52 2026-08-04 20517.05
0000049 2026-07-30 23096.050292/2026-52 2026-08-04 107032.54
0000050 2026-07-30 23096.050292/2026-52 2026-08-04 12057.75
2026000000037-C 2026-07-01 23096.039222/2026-43 2026-07-16 50370.79
2026000000058 2026-08-31 23096.059988/2026-44 2026-09-08 58755.11
2026000000061 2026-08-31 23096.059988/2026-44 2026-09-08 18360.99
2026000000060 2026-08-31 23096.059988/2026-44 2026-09-08 90366.50
2026000000068 2026-10-06 23096.071632/2026-89 2026-10-14 42689.75
2026000000067 2026-10-06 23096.071632/2026-89 2026-10-14 29874.57
2026000000066 2026-10-06 23096.071632/2026-89 2026-10-14 42423.65
2026000000041 2026-07-01 23096.039222/2026-43 2026-07-08 10769.17
2026000000037 2026-07-01 23096.039222/2026-43 2026-07-08 62281.41
2026000000038 2026-07-01 23096.039222/2026-43 2026-07-16 13115.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 669555.2025 669555.2025
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 74995.74 74995.7400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 696664.515 696664.5150
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 74986.2675 74986.2675
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 712354.23 712354.2300
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 74999.9325 74999.9325
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 748315.0259 748315.0259
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 89594.3511 89594.3511
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.933.454-** JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA Gestor
***.166.694-** ELISABETE DE FARIAS SOUSA OLIVEIRA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo