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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765741 - LFM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765741 - LFM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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765741 - LFM
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Número da Compra
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00038/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.372.576/0001-79 - METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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63071.002122/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EXCLUSIVO NÃO CONTINUADO DE RECARGA DA PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (PLC) E INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE À TROCA DE PLACA CONTROLADORA, TROCA DE DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA E TROCA DO CABO CÉLULA DE CARGA DE DUAS BALANÇAS CHECADORAS DE PESO DAS LINHAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.350,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.350,67
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Valor Acumulado
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R$ 94.350,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63071.002122/2024-01
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06/01/2026
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06/01/2027
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94.350,67
|
1
|
94.350,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765741
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2026NE000135
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B3G0020Z0Q0 - AQUIS., PROD. E DIST. MEDICAMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.779,68
|
0,00
|
22.779,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
765741
|
2026NE000138
|
B3G0020Z0Q0 - AQUIS., PROD. E DIST. MEDICAMENTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.570,99
|
0,03
|
71.570,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
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2
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11389.84
|
22779.6800
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|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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1
|
6708.86
|
6708.8600
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
2
|
6514.6
|
13029.2000
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|
Material
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CÉLULA CARGA
|
1
|
2077.67
|
2077.6700
|
|
Material
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PLACA ELETRÔNICA
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1
|
49755.26
|
49755.2600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.50 MB |
31/12/2025 11:04:55 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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