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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373052 - INCRA-ARACAJU/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373052 - INCRA-ARACAJU/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03542/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90058/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
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Processo
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54000.178748/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SERGIPE - SR(23)SE, E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM RORAIMA - SR(25)RR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 645.000,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 215.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.580.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00267/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, QUINTA, E DÉCIMA QUINTA.
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31/12/2025
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31/12/2026
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645.000,00
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3
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215.000,00
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31/12/2025
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03542/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03542/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.178748/2025-11
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31/12/2025
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31/12/2026
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645.000,00
|
3
|
215.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373052
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2025NE000127
|
NA0000GOUT3 - TED
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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215.000,00
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215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
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373052
|
2025NE000128
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M0100E00RR1 - EMENDAS SUPEN RR
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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215.000,00
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
215.000,00
|
|
373052
|
2025NE000130
|
M0100E00RN2 - EMENDAS SUPEN RN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
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373052
|
2025NE000131
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F0900G00RN2 - EXECUCAO DE ACOES DE ATER
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
373052
|
2025NE000132
|
M0100E00RR1 - EMENDAS SUPEN RR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.000,00
|
|
373052
|
2025NE000133
|
A0100L00SE2 - LOGISTICA MDA - SE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39409
|
2026-02-23
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54000.033854/2026-49
|
2026-03-20
|
215000.00
|
|
39408
|
2026-02-23
|
54000.033854/2026-49
|
2026-03-20
|
215000.00
|
|
39410
|
2026-02-23
|
54000.033854/2026-49
|
2026-03-20
|
215000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO PICK-UP
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3
|
215000
|
645000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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