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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170133 - SRRF08
Unidade Gestora Origem do Contrato 170133 - SRRF08
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00016/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Processo 10752.720105/2020-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO,TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PARA O 21º ANDAR DO EDIFÍCIO DA AV.PRESTES MAIA, 733 DA SRRF08
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2020
Vig. Fim 22/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.058.257,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 88.188,08
Valor Acumulado R$ 1.947.417,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720105/2020-91 22/12/2020 21/12/2021 889.160,00 12 74.096,67
21/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL EM 19,02% E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES. 22/12/2021 22/03/2022 1.058.257,00 12 88.188,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170133 2020NE800748 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 264.626,26 0,00 0,00 264.626,26
170133 2020NE800749 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 37.760,00 0,00 0,00 37.760,00
170133 2021NE000223 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2021NE000226 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.945,00 0,00 0,00 0,00 130.945,00 0,00 0,00 130.945,00
170133 2021NE000224 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2021NE000227 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.152,00 0,00 0,00 0,00 38.152,00 0,00 0,00 38.152,00
170133 2021NE000225 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-22 52912.85
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO 300 105 31500.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 131 190 24890.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 300 20 6000.0000
Serviço REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO 176 25 4400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL 2458 30 73740.0000
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL 2367 51 120717.0000
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL 113 30 3390.0000
Material FORRO TETO 113 100 11300.0000
Material LUMINÁRIA 131 190 24890.0000
Material LUMINÁRIA 168 180 30240.0000
Material FORRO TETO 2345 295 691775.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2458 10 24580.0000
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL 131 25 3275.0000
Serviço REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO 252 30 7560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo