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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00670/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIC/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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01340.009683/2025-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. 01.14.067.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.167,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.167,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.167,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00670/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00670/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009683/2025-39
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30/12/2025
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30/12/2026
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13.167,00
|
1
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13.167,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2025NE000719
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958862-PO0A - IMPLEMENTACAO DE BOLSAS AMZ1B
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.474,00
|
12.474,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240106
|
2025NE000720
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978178-PO0J - DESENVOLVIMENTO DE MISSOES E APLICACOES ESPAC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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693,00
|
693,00
|
0,00
|
0,00
|
693,00
|
0,00
|
0,00
|
693,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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36851
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2025-12-31
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01340.000167/2026-20
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2026-01-12
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693.00
|
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36854
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2025-12-31
|
01340.000167/2026-20
|
2026-01-12
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12474.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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19
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693
|
13167.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.103.818-**
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MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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