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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGTI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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60090.000214/2024-21
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Objeto
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SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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VIDEO WALL - CCG
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 786.528,18
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 786.528,18
|
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Valor Acumulado
|
R$ 786.528,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000214/2024-21
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30/12/2025
|
30/12/2026
|
786.528,18
|
1
|
786.528,18
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000488
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
337.655,19
|
337.655,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000489
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
285.416,63
|
285.416,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000512
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.016,14
|
30.016,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.055.927
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
111638.98
|
|
000.055.928
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
12638.38
|
|
42666
|
2026-06-15
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-29
|
7372.39
|
|
000.055.939
|
2026-04-27
|
60090.000214/2024-21
|
2026-06-26
|
47393.91
|
|
000.055.983
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
64455.72
|
|
000.055.929
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
21695.88
|
|
000.055.931
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
33702.33
|
|
000.055.938
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
30016.14
|
|
000.055.648
|
2026-03-23
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
45287.51
|
|
000.055.926
|
2026-04-27
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-26
|
134282.70
|
|
42665
|
2026-06-15
|
60090.000122/2026-11
|
2026-06-29
|
278044.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
15
|
8952.18
|
134282.7000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
1
|
111638.98
|
111638.9800
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
3
|
10005.38
|
30016.1400
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
3
|
15797.97
|
47393.9100
|
|
Material
|
APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
1
|
12638.38
|
12638.3800
|
|
Material
|
PLACA SOM
|
1
|
45287.51
|
45287.5100
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
32227.86
|
64455.7200
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
1
|
33702.33
|
33702.3300
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
21695.88
|
21695.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
4
|
69511.06
|
278044.2400
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
7372.39
|
7372.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.136.621-**
|
JHONATAN DA HORA SOUZA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.344.501-**
|
GABRIEL FRANKLIN BRAZ DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.718.526-**
|
VANESSA CUNHA MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
