|
Órgão
|
37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
STIO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
47648.001485/2025-73
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 287.755,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 287.755,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.867.151,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
00020/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001485/2025-73
|
30/12/2025
|
29/12/2026
|
277.356,00
|
1
|
277.356,00
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/12/2025
|
29/12/2026
|
287.755,11
|
1
|
287.755,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2025NE000214
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
270.980,00
|
270.980,00
|
0,00
|
0,00
|
270.980,00
|
270.980,00
|
270.980,00
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000129
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
96.989,98
|
96.989,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-14
|
8320.68
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-14
|
8632.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
87
|
3307.53
|
287755.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.809.108-**
|
DIOGO TADEU RUBIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
