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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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512074 - SUPER SUDESTE III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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35014.002259/2024-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ELITE MINI 800 G9 INTEL CORE I5 14TH, 16GB MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB M.2 NVME SSD, WIN 11 PRO + ACESSÓRIOS + CABOS + GARANTIA 60 MESES ON-SITE(SR SUDESTE III - RJ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 495.297,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 495.297,66
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Valor Acumulado
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R$ 991.720,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.002259/2024-04
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30/12/2025
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30/12/2026
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475.000,00
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1
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475.000,00
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 40/2025 A PARTIR DE 24/09/2025, NO PERCENTUAL 4,51% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO), PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 21.422,50 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ R$ 475.000,00 PARA R$ 496.422,50.
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30/12/2025
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30/12/2026
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496.422,50
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1
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496.422,50
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23/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 40/2025, COM A ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5.225,50 PARA R$ 6.349,97, BEM COMO A READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE 95 PARA 78, E QUE EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES, O VALOR TOTAL CONTRATUAL PASSA DE R$ 496.422,50 PARA R$ 495.297,66
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23/09/2026
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30/12/2026
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495.297,66
|
1
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495.297,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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512006
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2025NE425241
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EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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475.000,00
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475.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000366
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MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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512074
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2026NE000372
|
EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.422,50
|
21.422,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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78
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6349.97
|
495297.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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