|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110402 - ESG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110402 - ESG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110402 - ESG
|
|
Número da Compra
|
00015/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.616.019/0001-46 - PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
60631.002540/2020-85
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA CORPORATIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 327.202,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 327.202,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.855.142,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002540/2020-85
|
15/12/2020
|
15/12/2021
|
285.036,00
|
1
|
285.036,00
|
|
27/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é a prorrogação da vigência contratual conforme inciso II do art.57 da lei nº 8.666/93, por mais 12 (doze) meses a contar de 16/12/2021 a 15/12/2022
|
15/12/2020
|
15/12/2021
|
285.036,00
|
1
|
285.036,00
|
|
17/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI 8.666/93
|
16/12/2022
|
15/12/2023
|
285.036,00
|
1
|
285.036,00
|
|
11/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2023 A 15/12/2024, NO QUE TANGE AO SERVIÇO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA NOS CAMPUS DO RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO (HELP DESK), SEM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
16/12/2023
|
15/12/2024
|
285.036,00
|
1
|
285.036,00
|
|
02/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FICAM REGISTRADOS NO PRESENTE APOSTILAMENTO OS NOVOS VALORES CONTRATUAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO DE 2021, 01 DE DEZEMBRO DE 2022, E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTES AOS REAJUSTES DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2020 - CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE.
|
15/12/2020
|
16/12/2025
|
327.202,56
|
1
|
327.202,56
|
|
09/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2024 A 15/12/2025
|
15/12/2024
|
16/12/2025
|
285.036,00
|
1
|
285.036,00
|
|
02/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DE 16/12/2025 A 15/04/2026, NO QUE TANGE AO SERVIÇO CONTINUADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DAS DIVERSAS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA NOS CAMPUS DO RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO (HELP DESK), SEM CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
16/12/2025
|
15/04/2026
|
327.202,56
|
1
|
327.202,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2023NE000030
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140.254,96
|
0,00
|
0,00
|
140.254,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2023NE000157
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.870,66
|
74.318,32
|
0,00
|
9.552,34
|
74.318,32
|
38.218,93
|
39.731,22
|
34.587,10
|
|
110402
|
2022NE000118
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.317,52
|
14.682,48
|
0,00
|
0,00
|
14.682,48
|
|
110402
|
2022NE000305
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
|
110402
|
2024NE000113
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.006,05
|
0,00
|
0,00
|
54.006,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2024NE000039
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.030,30
|
0,00
|
0,00
|
9.030,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2024NE000063
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
308.526,58
|
107.337,85
|
1.984,70
|
199.204,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2021NE000659
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
142.517,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
142.517,98
|
0,00
|
0,00
|
142.517,98
|
|
110402
|
2025NE000071
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
161.503,52
|
0,00
|
1.844,00
|
159.659,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2025NE000070
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04873
|
2026-07-01
|
60631.002540/2020-85
|
2026-07-01
|
6953.13
|
|
03569
|
2024-12-18
|
60631.002540/2020-85
|
2025-01-27
|
18661.52
|
|
03633
|
2025-01-17
|
60631.002540/2020-85
|
2025-01-27
|
15421.54
|
|
03697
|
2025-02-20
|
60631.002540/2020-85
|
2025-02-20
|
18710.36
|
|
03760
|
2025-03-25
|
60631.002540/2020-85
|
2025-03-25
|
19268.25
|
|
03826
|
2025-04-16
|
60631.002540/2020-85
|
2025-04-16
|
30910.36
|
|
03893
|
2025-05-16
|
60631.002540/2020-85
|
2025-05-16
|
21471.93
|
|
03959
|
2025-06-18
|
60631.002540/2020-85
|
2025-06-18
|
20004.52
|
|
04024
|
2025-07-16
|
60631.002540/2020-85
|
2025-07-16
|
18850.57
|
|
04090
|
2025-08-18
|
60631.002540/2020-85
|
2025-08-18
|
34377.16
|
|
04156
|
2025-09-16
|
60631.002540/2020-85
|
2025-09-16
|
25018.64
|
|
04224
|
2025-10-17
|
60631.002540/2020-85
|
2025-10-17
|
26633.25
|
|
04292
|
2025-11-19
|
60631.002540/2020-85
|
2025-11-19
|
19513.27
|
|
04365
|
2025-12-16
|
60631.002540/2020-85
|
2025-12-16
|
19052.37
|
|
04436
|
2026-01-21
|
60631.002540/2020-85
|
2026-01-21
|
17051.86
|
|
04507
|
2026-02-19
|
60631.002540/2020-85
|
2026-02-19
|
18142.10
|
|
04582
|
2026-03-17
|
60631.002540/2020-85
|
2026-03-17
|
19265.62
|
|
04656
|
2026-04-17
|
60631.002540/2020-85
|
2026-04-17
|
22299.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
12
|
10854.31
|
130251.7200
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
408
|
132.02
|
53864.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
897600
|
0.0344
|
30877.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
540000
|
0.023
|
12420.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
150000
|
0.4133
|
61995.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
12
|
436.24
|
5234.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
72000
|
0.0344
|
2476.8000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
48
|
206.64
|
9918.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
105600
|
0.0344
|
3632.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
72000
|
0.2296
|
16531.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.017-**
|
JULIANA LINS FUENTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.739.197-**
|
RENAN THIAGO DE ARAÚJO NARCISO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
