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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.906.780/0001-45 - DW SERVICE LTDA
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Processo
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08204.001503/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS E GENUÍNAS), EM 01 (UMA) IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE COLORIDA, MARCA XEROX, MODELO VERSANT 180, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA-DIREN-ANP//PF. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, QUE CONSISTE EM PROMOVER LIMPEZAS PERIÓDICAS NOS EQUIPAMENTOS; TROCAS DE PEÇAS COM DESGASTES DECORRENTES DO USO, TAIS COMO CORREIAS, ROLAMENTOS, BORRACHAS, ROLDANAS E OUTRAS QUE TENHAM O SEU FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO EM RAZÃO DO USO. CONSISTE AINDA, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO "SOB DEMANDA" QUANDO SURGIR O DEFEITO, QUE PODE IMPLICAR NA SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DEFEITUOSO OU SEU AJUSTE. A MANUTENÇÃO REQUER O FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, SENDO OBRIGATÓRIA A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DEFEITUOSAS, DE ACORDO COM O VOLUME DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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|
Vig. Fim
|
21/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 322.680,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 322.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 322.680,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001503/2024-01
|
31/12/2025
|
21/12/2026
|
322.680,00
|
1
|
322.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000384
|
PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.480,00
|
33.480,00
|
0,00
|
0,00
|
1.495,00
|
0,00
|
0,00
|
1.495,00
|
|
200340
|
2025NE000385
|
PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
289.200,00
|
289.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.909,51
|
0,00
|
0,00
|
4.909,51
|
|
200340
|
2026NE000038
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.579,99
|
294,99
|
75,76
|
4.209,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000039
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.854,91
|
1.854,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000270
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000271
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.025,00
|
10.960,00
|
588,82
|
9.476,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000272
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.460,00
|
14.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-24
|
1495.00
|
|
429
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-24
|
1495.00
|
|
431
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-24
|
1295.00
|
|
296
|
2026-07-01
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-23
|
1295.00
|
|
428
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-23
|
1495.00
|
|
295
|
2026-07-01
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-23
|
1495.00
|
|
427
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-23
|
1295.00
|
|
425
|
2026-09-21
|
08204.001503/2024-01
|
2026-09-23
|
1495.00
|
|
108
|
2026-02-09
|
08204.001503/2024-01
|
2026-03-10
|
1495.00
|
|
139
|
2026-03-02
|
08204.001503/2024-01
|
2026-03-10
|
1495.00
|
|
175
|
2026-04-01
|
08204.001503/2024-01
|
2026-04-06
|
1495.00
|
|
44699
|
2026-02-11
|
08204.001503/2024-01
|
2026-04-29
|
4909.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
12
|
1495
|
17940.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
12
|
1295
|
15540.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA
|
60
|
4820
|
289200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.502.281-**
|
BRUNO BOLONEZI MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.911-**
|
EDMILSON MARTINS LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.865.811-**
|
DANIEL MARCOS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.832.651-**
|
JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
