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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25000.026100/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.043.986,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.043.986,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 12.459.114,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00158/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.026100/2024-72
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31/12/2025
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31/12/2026
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11.628.858,00
|
1
|
11.628.858,00
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17/09/2026
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00165/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 7/11/2025, O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 12.043.986,42 (DOZE MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
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31/12/2025
|
31/12/2026
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12.043.986,42
|
1
|
12.043.986,42
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000847
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.229.394,00
|
1.229.394,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000849
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.982.379,00
|
5.982.379,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000851
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
927.084,00
|
927.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000712
|
-
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
415.128,42
|
415.128,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16825
|
2026-04-22
|
25000.026100/2024-72
|
2026-04-30
|
5982379.00
|
|
15939
|
2026-02-25
|
25000.026100/2024-72
|
2026-03-05
|
3490001.00
|
|
16826
|
2026-04-22
|
25000.026100/2024-72
|
2026-04-30
|
1229394.00
|
|
16824
|
2026-04-22
|
25000.026100/2024-72
|
2026-04-30
|
927084.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
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3462
|
3478.91
|
12043986.4200
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.911-**
|
ROGÉRIO DE SALES LOPES
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Fiscal Técnico
|
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.336.877-**
|
GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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