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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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25000.026100/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.297.575,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.297.575,73
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Valor Acumulado
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R$ 1.343.213,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00159/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.026100/2024-72
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31/12/2025
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31/12/2026
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1.278.388,00
|
1
|
1.278.388,00
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30/07/2026
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00155/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PASSANDO PARA O VALOR DE R$ R$ 1.324.026,45 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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31/12/2025
|
31/12/2026
|
1.297.575,73
|
1
|
1.297.575,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2025NE000848
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-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.376,00
|
6.376,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000850
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
637.600,00
|
637.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000852
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
634.412,00
|
634.412,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000631
|
-
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
45.637,81
|
45.637,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3377007
|
2026-02-28
|
25000.026100/2024-72
|
2026-03-19
|
1278388.00
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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401
|
3301.41
|
1323865.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.336.877-**
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GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.387.911-**
|
ROGÉRIO DE SALES LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
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Fiscal Requisitante
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
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THIAGO FALEIRO PARENTE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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