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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000128
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
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Processo
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08116.002158/2025-95
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FOGÕES, FREEZERS E VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS, UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS DE LÁBREA, CANUTAMA, TAPAUÁ, PAUINI, FLUTUANTE, AUDITÓRIO E EMBARCAÇÃO RIO PURUS,CONFORME DESPACHO 12 CR-MPUR AO SEPLAN - (09507159)
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Informações Complementares
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19404806000052025 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.002158/2025-95
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23/12/2025
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31/12/2025
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45.790,00
|
1
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45.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
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2025NE000128
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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45.790,00
|
45.790,00
|
0,00
|
0,00
|
45.790,00
|
0,00
|
0,00
|
45.790,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.593
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2025-12-31
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08116.002158/2025-95
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2026-01-09
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19260.00
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000.000.594
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2025-12-31
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08116.002158/2025-95
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2026-01-09
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26530.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBEDOURO ÁGUA
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7
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1080
|
7560.0000
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Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
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4
|
3150
|
12600.0000
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|
Material
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FOGÃO GÁS
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6
|
1110
|
6660.0000
|
|
Material
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FREEZER
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3
|
4840
|
14520.0000
|
|
Material
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VENTILADOR
|
10
|
445
|
4450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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