|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000807
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00279/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23096.025240/2025-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
UAEB/CAP-UEI
|
|
Informações Complementares
|
15819506002792025 - UASG Minuta: 158195
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.644,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.644,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000807
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.025240/2025-67
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
1.644,25
|
1
|
1.644,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2025NE000807
|
M20RKG19M1N - ENSINO-CH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.644,25
|
1.644,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.552
|
2026-01-23
|
23096.025240/2025-67
|
2026-02-09
|
1644.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
7.75
|
387.5000
|
|
Material
|
FUNIL
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
89.79
|
269.3700
|
|
Material
|
LIXA
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
45.49
|
181.9600
|
|
Material
|
ENFEITE
|
10
|
20.33
|
203.3000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
2
|
28.68
|
57.3600
|
|
Material
|
TECIDO
|
4
|
28
|
112.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
3
|
12.32
|
36.9600
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
17.99
|
179.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
