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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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90115/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoq...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.968.582/0001-18 - BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23759.035267/2025-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA O SERVIÇO DE BACTERIOLOGIA, O QUAL INCLUI ALÉM DOS CONSUMÍVEIS, O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, TOTALMENTE INTEGRADOS, ETIQUETADORAS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE E SISTEMA DE INTERFACEAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/01/2026
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|
Vig. Fim
|
05/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.467,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.467,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 736.827,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00071/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.035267/2025-17
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05/01/2026
|
05/01/2029
|
20.467,44
|
1
|
20.467,44
|
|
29/01/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL REFERENTE À DATA FINAL DE VIGÊNCIA, ITEM 4.1, CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO ORIGINAL.
ONDE SE LÊ:
"O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 05/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 05/01/2028, PRORROGÁVEL POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 150 DO RLCE 2.0."
LEIA-SE:
"O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 05/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 05/01/2029, PRORROGÁVEL POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 150 DO RLCE 2.0."
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05/01/2026
|
05/01/2029
|
20.467,44
|
1
|
20.467,44
|
|
24/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
A CORREÇÃO REDAÇÃO DO CABEÇALHO QUANTO À TIPOLOGIA DO CONTRATO ORIGINAL:
ONDE SE LÊ:
"TERMO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA"
LEIA-SE:
"TERMO DE CONTRATO - FORNECIMENTO CONTINUADO DE BENS"
A ADEQUAÇÃO DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEVIDO A ERRO MATERIAL DOS DADOS DO EMPENHO:
ONDE SE LÊ:
"GESTÃO/UNIDADE: 155902
FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302511885850041
ELEMENTO DE DESPESA: 33903912
PLANO INTERNO: UBM5F000000
NOTA DE EMPENHO:2025 NE 4914"
LEIA-SE:
"GESTÃO/UNIDADE: 155902
FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR
PROGRAMA DE TRABALHO: 234202
ELEMENTO DE DESPESA: 339030
PLANO INTERNO: UBM50000000
NOTA DE EMPENHO: 2025NE004914"
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05/01/2026
|
05/01/2029
|
20.467,44
|
1
|
20.467,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2025NE004914
|
UBM50000000 - UBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
783,80
|
783,80
|
0,00
|
0,00
|
1.103,80
|
1.103,80
|
1.103,80
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE000037
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.369,80
|
0,00
|
0,00
|
2.369,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE000260
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
3600
|
0.2
|
720.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.63
|
567.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
9000
|
0.25
|
2250.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
5400
|
0.2
|
1080.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2412
|
0.2
|
482.4000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.25
|
225.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
18
|
0.2
|
3.6000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
3024
|
0.51
|
1542.2400
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2700
|
0.2
|
540.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.25
|
225.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2412
|
0.2
|
482.4000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2412
|
0.2
|
482.4000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA.
|
900
|
0.6
|
540.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2412
|
0.2
|
482.4000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
1800
|
0.2
|
360.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2412
|
0.25
|
603.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
9000
|
0.25
|
2250.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2700
|
0.2
|
540.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
1800
|
0.2
|
360.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
1800
|
0.2
|
360.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
2124
|
0.2
|
424.8000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
1800
|
0.2
|
360.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
6012
|
0.2
|
1202.4000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
4824
|
0.2
|
964.8000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
5400
|
0.2
|
1080.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
Material
|
ANTIBIOGRAMA
|
900
|
0.2
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.849-**
|
ANA LUÍZA CAMPOS BUFFARA
|
Gestor
|
|
***.205.239-**
|
GISLENE MARIA BOTAO KUSSEN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.205.239-**
|
GISLENE MARIA BOTAO KUSSEN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.145-**
|
TAILANA FARIAS OLIVEIRA DE DEUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.827.145-**
|
TAILANA FARIAS OLIVEIRA DE DEUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.335.059-**
|
ANA PAULA DE OLIVEIRA TOMAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
