Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 00190.112844/2025-79
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), ESPECIFICADOS NO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA N. 32/2024, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 295.700,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 295.700,55
Valor Acumulado R$ 3.833.921,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112844/2025-79 31/12/2025 31/12/2026 285.515,00 1 285.515,00
29/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 24/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025. 31/12/2025 31/12/2026 295.700,55 1 295.700,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2026NE000077 100200 - SUSTENTACAO TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.185,55 0,00 0,00 10.185,55 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000447 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.591,99 47.591,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000448 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.349,97 63.349,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000449 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.999,94 4.999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000450 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.713,98 54.713,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000451 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.499,94 24.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000452 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 359,21 359,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000453 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.999,99 19.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000454 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.999,99 49.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000455 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.999,99 19.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16688 2026-04-10 00190.112844/2025-79 2026-06-02 73055.43
16689 2026-04-10 00190.112844/2025-79 2026-06-02 121759.05
16690 2026-04-10 00190.112844/2025-79 2026-06-02 55661.28
16691 2026-04-10 00190.112844/2025-79 2026-06-02 45224.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 85 3478.83 295700.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.438.661-** RAFAEL SIMOES Gestor
***.690.605-** DARIO BONFIM ABREU Gestor Substituto
***.627.246-** FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES Fiscal Técnico
***.147.145-** FERNANDA CURSINO VILLELA Fiscal Técnico Substituto
***.147.145-** FERNANDA CURSINO VILLELA Fiscal Requisitante
***.627.246-** FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES Fiscal Requisitante Substituto
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Apoio Administrativo
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO 41.03 KB 30/01/2026 07:40:07
ÍNTEGRA 143.70 KB 08/01/2026 09:48:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo