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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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90115/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoq...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA
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Processo
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23759.035267/2025-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA O SERVIÇO DE BACTERIOLOGIA, O QUAL INCLUI ALÉM DOS CONSUMÍVEIS, O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, TOTALMENTE INTEGRADOS, ETIQUETADORAS, SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE E SISTEMA DE INTERFACEAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.322.733,96
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.322.733,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 44.972.954,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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00074/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.035267/2025-17
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24/12/2025
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24/12/2028
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1.322.733,96
|
1
|
1.322.733,96
|
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24/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
A CORREÇÃO REDAÇÃO DO CABEÇALHO QUANTO À TIPOLOGIA DO CONTRATO ORIGINAL:
ONDE SE LÊ:
"TERMO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA"
LEIA-SE:
"TERMO DE CONTRATO - FORNECIMENTO CONTINUADO DE BENS"
A ADEQUAÇÃO DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEVIDO A ERRO MATERIAL DOS DADOS DO EMPENHO:
ONDE SE LÊ:
"GESTÃO/UNIDADE: 155902
FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302511885850041
ELEMENTO DE DESPESA: 33903912
PLANO INTERNO: UBM5F000000
NOTA DE EMPENHO:2025 NE 4862"
LEIA-SE:
"GESTÃO/UNIDADE: 155902
FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR
PROGRAMA DE TRABALHO: 234202
ELEMENTO DE DESPESA: 339030
PLANO INTERNO: UBM50000000
NOTA DE EMPENHO: 2025NE004862"
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24/12/2025
|
24/12/2028
|
1.322.733,96
|
1
|
1.322.733,96
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2025NE004862
|
UBM50000000 - UBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.938,43
|
63.938,43
|
0,00
|
0,00
|
63.938,43
|
0,00
|
0,00
|
63.938,43
|
|
155902
|
2026NE000261
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.573,77
|
0,00
|
1.526,05
|
68.047,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE002452
|
UBHR0000000 - UBHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.221,80
|
53.309,80
|
0,00
|
17.912,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE002455
|
UBHR0000000 - UBHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
860,58
|
860,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
23400
|
2.1
|
49140.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
9000
|
2.1
|
18900.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
43200
|
2.9
|
125280.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
15120
|
2.1
|
31752.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
43200
|
6.1
|
263520.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
45000
|
3.8
|
171000.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
612
|
5
|
3060.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
6120
|
7.3
|
44676.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
24120
|
7
|
168840.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
9000
|
5.8
|
52200.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
7524
|
5.5
|
41382.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
108
|
42.14
|
4551.1200
|
|
Material
|
CORANTE
|
180
|
23.12
|
4161.6000
|
|
Material
|
CORANTE
|
180
|
17
|
3060.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
108
|
46
|
4968.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
180
|
35
|
6300.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
252
|
24
|
6048.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
252
|
23.81
|
6000.1200
|
|
Material
|
CORANTE
|
72
|
75.71
|
5451.1200
|
|
Material
|
CORANTE
|
72
|
45
|
3240.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
43200
|
3.9
|
168480.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
15120
|
5.15
|
77868.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
7200
|
8.73
|
62856.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.849-**
|
ANA LUÍZA CAMPOS BUFFARA
|
Gestor
|
|
***.827.145-**
|
TAILANA FARIAS OLIVEIRA DE DEUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.827.145-**
|
TAILANA FARIAS OLIVEIRA DE DEUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.205.239-**
|
GISLENE MARIA BOTAO KUSSEN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.335.059-**
|
ANA PAULA DE OLIVEIRA TOMAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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