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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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00190.108745/2025-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 A 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 10.763,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.763,16
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Valor Acumulado
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R$ 10.763,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108745/2025-92
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31/12/2025
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31/12/2026
|
10.763,16
|
1
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10.763,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2025NE000331
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230100 - PROJETOS ESTRATEGICOS - DIE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.763,16
|
10.763,16
|
0,00
|
0,00
|
10.763,16
|
10.763,16
|
10.763,16
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
151411
|
2026-03-21
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00190.108745/2025-92
|
2026-04-28
|
10763.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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2
|
5381.58
|
10763.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.690.605-**
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DARIO BONFIM ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
***.147.145-**
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FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.627.246-**
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FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.438.661-**
|
RAFAEL SIMOES
|
Gestor
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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ANEXO |
49.82 KB |
08/01/2026 10:01:19 |
|
ÍNTEGRA |
119.28 KB |
08/01/2026 10:01:01 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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