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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344042 - FBN
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.323/0001-05 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA
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Processo
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01531.003177/2025-99
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 100.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.666,67
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Valor Acumulado
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R$ 100.000,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.003177/2025-99
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31/12/2025
|
31/12/2030
|
100.000,00
|
60
|
1.666,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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403201
|
2026NE000016
|
ADMGMU00026 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2026
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.926,69
|
4.131,69
|
1.650,00
|
13.145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000707
|
ADMGMU00025 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2025
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
020.072
|
2026-06-26
|
01531.003177/2025-99
|
2026-07-06
|
1340.00
|
|
020.152
|
2026-07-20
|
01531.003177/2025-99
|
2026-07-22
|
250.00
|
|
020191
|
2026-07-31
|
01531.003177/2025-99
|
2026-08-10
|
1640.00
|
|
019025
|
2026-01-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
200.00
|
|
020287
|
2026-08-26
|
01531.003177/2025-99
|
2026-09-04
|
1650.00
|
|
20383
|
2026-09-25
|
01531.003177/2025-99
|
2026-10-09
|
1650.00
|
|
019026
|
2026-01-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
125.00
|
|
019027
|
2026-01-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
100.00
|
|
019029
|
2026-01-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
690.00
|
|
019028
|
2026-01-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
125.00
|
|
019053
|
2026-01-09
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
150.00
|
|
019054
|
2026-01-09
|
01531.003177/2025-99
|
2026-01-16
|
125.00
|
|
019229
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-10
|
200.00
|
|
019232
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-10
|
125.00
|
|
019230
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-10
|
150.00
|
|
019231
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-10
|
100.00
|
|
019233
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-10
|
740.00
|
|
019234
|
2026-02-02
|
01531.003177/2025-99
|
2026-02-24
|
125.00
|
|
.019.427
|
2026-03-03
|
01531.003177/2025-99
|
2026-03-11
|
1375.00
|
|
019559
|
2026-03-25
|
01531.003177/2025-99
|
2026-04-07
|
375.00
|
|
019573
|
2026-03-27
|
01531.003177/2025-99
|
2026-04-07
|
375.00
|
|
O19668
|
2026-04-08
|
01531.003177/2025-99
|
2026-04-17
|
1440.00
|
|
019844
|
2026-05-07
|
01531.003177/2025-99
|
2026-05-13
|
1040.00
|
|
019974
|
2026-05-29
|
01531.003177/2025-99
|
2026-06-15
|
1005.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20000
|
5
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.707-**
|
JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.104.007-**
|
PAULO CÉSAR PIRES PINHEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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