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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
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Processo
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23098.000200/2025-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMUTADORES (SWITCHES E PONTOS DE ACESSO) PARA
INFRAESTRUTURA DE REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, A FIM DE ATUALIZAR, MANTER E AMPLIAR A REDE DE DADOS,
DANDO SUSTENTAÇÃO AOS DIVERSOS SERVIÇOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
UTILIZAM RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E QUE DEPENDEM DE COMUNICAÇÃO EM REDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.629.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.629.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.629.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000200/2025-92
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30/12/2025
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30/12/2026
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3.629.250,00
|
1
|
3.629.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2025NE000445
|
LGPROP1563N - RENOVACAO PARQUE TECNOLOGICO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.402.640,00
|
1.402.640,00
|
0,00
|
0,00
|
1.402.640,00
|
0,00
|
0,00
|
1.402.640,00
|
|
158143
|
2025NE000444
|
LGPROP1563N - RENOVACAO PARQUE TECNOLOGICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
47.250,00
|
47.250,00
|
0,00
|
0,00
|
47.250,00
|
0,00
|
0,00
|
47.250,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010
|
2026-04-27
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23098.000200/2025-92
|
2026-05-08
|
47250.00
|
|
785
|
2026-04-15
|
23098.000200/2025-92
|
2026-05-08
|
1402640.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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202
|
675
|
136350.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
32
|
22500
|
720000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
159
|
15700
|
2496300.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
140
|
450
|
63000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
192
|
360
|
69120.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
344
|
420
|
144480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.811-**
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JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
|
Gestor
|
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***.813.901-**
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WALDENE APARECIDA SILVA WATANABE
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.151-**
|
EMANNUEL TRAVASSOS BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.948.331-**
|
PAULO HENRIQUE BORGES SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.041.471-**
|
IVONE MARIA DE JESUS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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